XML faktury – nowa faktura

Poniżej znajduje się przykładowy, zanonimizowany plik XML dla nowej faktury wygenerowanej w KSeF.guru.

Na co zwrócić uwagę

poprawność danych sprzedawcy i nabywcy, w szczególności NIP, nazwa i adres,
numer faktury oraz daty wystawienia i sprzedaży,
kwoty netto, VAT i brutto,
stawka VAT w pozycjach faktury,
termin i forma płatności.

Przykładowy XML

Przykład: nowa faktura

<Faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
    <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
    <DataWytworzeniaFa>2026-04-13T11:34:16.3391429+00:00</DataWytworzeniaFa>
    <SystemInfo>KSeF.guru</SystemInfo>
  </Naglowek>

  <Podmiot1>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>1111111111</NIP>
      <Nazwa>Przykładowa Spółka z o.o.</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Przykładowa 1/2</AdresL1>
      <AdresL2>00-001 Warszawa</AdresL2>
    </Adres>
  </Podmiot1>

  <Podmiot2>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>2222222222</NIP>
      <Nazwa>Przykładowy Kontrahent Sp. z o.o.</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Testowa 10/5</AdresL1>
      <AdresL2>30-001 Kraków</AdresL2>
    </Adres>
    <JST>2</JST>
    <GV>2</GV>
  </Podmiot2>

  <Fa>
    <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
    <P_1>2026-04-13</P_1>
    <P_2>FV/2026/04/0001</P_2>
    <P_6>2026-04-13</P_6>
    <P_13_1>230.00</P_13_1>
    <P_14_1>52.90</P_14_1>
    <P_15>282.90</P_15>

    <Adnotacje>
      <P_16>2</P_16>
      <P_17>2</P_17>
      <P_18>2</P_18>
      <P_18A>2</P_18A>
      <Zwolnienie>
        <P_19N>1</P_19N>
      </Zwolnienie>
      <NoweSrodkiTransportu>
        <P_22N>1</P_22N>
      </NoweSrodkiTransportu>
      <P_23>2</P_23>
      <PMarzy>
        <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
      </PMarzy>
    </Adnotacje>

    <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>

    <FaWiersz>
      <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
      <P_7>Usługa przykładowa</P_7>
      <P_8A>szt.</P_8A>
      <P_8B>1.0000</P_8B>
      <P_9A>230.0000</P_9A>
      <P_11>230.00</P_11>
      <P_11A>282.90</P_11A>
      <P_11Vat>52.90</P_11Vat>
      <P_12>23</P_12>
    </FaWiersz>

    <Platnosc>
      <TerminPlatnosci>
        <Termin>2026-04-20</Termin>
      </TerminPlatnosci>
      <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>
    </Platnosc>

    <WarunkiTransakcji />
  </Fa>
</Faktura>

Opis pól XML

Nagłówek (Naglowek)

KodFormularza – typ dokumentu (FA = faktura) oraz wersja schemy.
WariantFormularza – wersja struktury dokumentu (np. 3).
DataWytworzeniaFa – data wygenerowania pliku XML.
SystemInfo – system, który wygenerował dokument.

Sprzedawca (Podmiot1)

NIP – identyfikator podatkowy sprzedawcy.
Nazwa – nazwa firmy.
KodKraju – kraj (np. PL).
AdresL1 – ulica i numer.
AdresL2 – kod pocztowy i miasto.

Nabywca (Podmiot2)

NIP – identyfikator podatkowy nabywcy.
Nazwa – nazwa kontrahenta.
Adres – dane adresowe.
JST – czy podmiot jest jednostką samorządu (2 = nie).
GV – czy należy do grupy VAT (2 = nie).

Dane faktury (Fa)

KodWaluty – waluta faktury (np. PLN).
P_1 – data wystawienia.
P_2 – numer faktury.
P_6 – data sprzedaży.

Kwoty

P_13_1 – wartość netto.
P_14_1 – kwota VAT.
P_15 – wartość brutto.

Adnotacje

P_16 – metoda kasowa (2 = nie).
P_17 – samofakturowanie (2 = nie).
P_18 – odwrotne obciążenie (2 = nie).
P_18A – split payment (2 = nie).
P_19N – zwolnienie z VAT (1 = nie dotyczy).
P_22N – nowe środki transportu (1 = nie).
P_23 – procedury szczególne (2 = nie).
P_PMarzyN – procedura marży (1 = nie).

Pozycja faktury (FaWiersz)

NrWierszaFa – numer pozycji.
P_7 – nazwa usługi/towaru.
P_8A – jednostka miary.
P_8B – ilość.
P_9A – cena netto.
P_11 – wartość netto pozycji.
P_11A – wartość brutto pozycji.
P_11Vat – VAT dla pozycji.
P_12 – stawka VAT.

Płatność

Termin – termin płatności.
FormaPlatnosci – forma płatności (np. 6 = przelew).

WarunkiTransakcji

Opcjonalne pole – w większości przypadków pozostaje puste.

Ważne

Wygenerowanie poprawnego technicznie pliku XML nie zastępuje weryfikacji danych biznesowych i księgowych.

Przed wysyłką zalecamy każdorazowo sprawdzić dane kontrahenta oraz dane kwotowe.